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Nesta janela você irá fazer o controle dos cheques que recebe dos clientes.
N° |
Campo |
Descrição |
Especificação |
Obrigatório |
Menu |
||||
1 |
Adicionar |
Clique aqui para admissão ou demissão de um cliente a cooperativa |
Clique em 'Adicionar' para ser direcionado a explicação da janela |
Não |
2 |
Excluir |
Clique aqui para excluir um registro na filtragem |
|
Não |
3 |
Anexar documentos |
Após selecionar um registro, clique aqui para anexar um documento |
|
Não |
4 |
Configurações |
Clique aqui para configurar as contas de livro caixa que receberam os registros |
|
Não |
5 |
Relatórios |
Geração de relatório |
|
Não |
6 |
Devoluções |
|
|
Não |
7 |
Fechar |
Fecha a janela 'Controle de Cooperados - CTR' |
|
Não |
Filtragem |
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8 |
Data inicial |
Escolha a data incial da filtragem |
|
Sim |
9 |
Data final |
Escolha a data final da filtragem |
|
Sim |
10 |
Tipo de ocorrência |
Escolha uma ocorrência |
|
Sim |
11 |
Número |
Informe o número de admissão ou demissão do cooperado |
|
Não |
12 |
Cliente/Cooperado |
Escolha um cliente/cooperado |
|
Não |
Primeiro abrimos a janela 'Controle de cheque', para fazermos uma filtragem e encontrarmos os contatos existentes precisamos primeiramente passar nossos parâmetros obrigatórios e/ou opcionais e logo após clicar em 'Filtrar'.
Para saber mais como manipular as funções, botões e exportações clique aqui. |