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Nesta janela podemos escolher por quais produtos faram parte da filtragem, todos os produtos listados devem estar na mesma compra para que o registro apareça na filtragem.
N° |
Campo |
Descrição |
Especificação |
Obrigatório |
Dados |
||||
1 |
Fornecedor |
Fornecedor da compra |
Campo visual |
Sim |
2 |
Entrada |
Data de entrada da mercadoria |
Campo visual |
Sim |
3 |
N° da nota |
Número da nota |
Campo visual |
Sim |
4 |
Série |
Informe a série do EFD/Sped |
|
SIm |
5 |
Situação da nota fiscal |
Escolha a situação da nota fiscal |
|
Sim |
6 |
Natureza de operação |
Escolha uma natureza de operação |
|
Sim |
7 |
Transportador |
Escolha o transportador da carga |
|
Não |
8 |
Placa/veículo |
Informe o placa do veículo |
|
Não |
9 |
Frete por conta de |
Escolha que foi o responsável pelo pagamento do frete |
|
Sim |
10 |
Modelo |
Escolha o modelo da nota |
|
Sim |
11 |
Chave de acesso |
Informe o chave de acesso da nota |
|
Não |
12 |
Observações |
Informe uma observação sobre o lançamento |
|
Não |
Aplicar CST/CFOP/Valores |
||||
13 |
Tipo |
Escolha a coluna da tabela que irá receber o valor |
|
Não |
14 |
Valor |
Informe o valor da coluna selecionada |
|
Não |
Colunas |
||||
15 |
B.C ICMS... CFOP |
Todos os impostos devem ser informados |
|
Sim |
Clique em 'Compras' e logo em seguida em 'Novo' e preencha os campos obrigatórios e/ou opcionais. Preencha os campos como no exemplo. Aviso: Utilize PRIMEIRO para informar os impostos a função 'Aplicar CST/CFOP/Valores', pois os valores que forem colocados manualmente serão apagados caso seja feita uma inserção usando novamente a função, independente da coluna. Para saber mais como manipular as funções, botões e exportações clique aqui. |