N°

Campo

Descrição

Especificação

Obrigatório

Filtragem

1

Data inicial

Data inicio da filtragem

Sim

2

Data final

Data final da filtragem

Sim

3

Fornecedor

Escolhe um fornecedor

Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais

Não

4

Tipo de documento

Escolhe o tipo de documento

Não

5

N° do título

Informa o número do título

Não

Botões

6

Faturar

7

Editar

8

Editar bx

9

Faturar todos como total

10

Desconto

Novos títulos/pagamentos

11

Gerar parc.

12

Novo fornecedor

13

Data

Abra a janela de 'Gerar faturas' e faça a filtragem, selecione os títulos que serão faturados e clique em 'Faturar'.

Obs: caso você marque a opção 'Faurar todos como total', a próxima etapa é pulada e basta gerar as parcelas.

Após iniciar o faturamento você deve confirmar o valor do título e caso tenha algum juros ou desconto informe-o e clique em 'Salvar', essa tela irá aparecer para cada título selecionado.

Quais são os campos deste controle?

Agora você irá gerar a parcela a ser paga, na janela abaixo você pode pagar retirando do caixa, gerando parcelas ou pagando com lançamentos bancários, você pode utilizar todos ou apenas um, entretando a soma deles deve dar o total a ser pago do(s) títulos(s) selecionado(s).

Após informar a forma de pagamento basta clicar em 'Salvar'.

Após isso será fechada a janela e para finalizar o faturamento deve clique em 'Salvar', após isso será aberto a impressão do comprovante de baixa do(s) título(s).

Para saber mais como manipular as funções, botões e exportações clique aqui.