N°

Campo

Descrição

Especificação

Obrigatório

Dados da nota

1

Arquivo XML

Escolha o arquivo XML

Sim

2

Importar

Clique aqui para importar o arquivo XML

Sim

3

Limpar

Clique aqui para limpar a importação do XML

Não

4

Imprimir

Clique aqui para imprimir a NF-e

Não

5

Chave de acesso

Chave de acesso da NF-e

Campo visual

Sim

6

Série

Série de produção da NF-e

Campo visual

Sim

7

Número

Número na NF-e na série de produção

Campo visual

Sim

8

Razão social

Nome do emitente da NF-e

Campo visual

Sim

9

CNPJ

CNPJ do emitente da NF-e

Campo visual

Sim

10

Dt. Emissão

Data de emissão da NF-e

Campo visual

Sim

11

Endereço

Endereço do emitente da NF-e

Campo visual

Sim

12

Número

Número do local utilizado pelo emitente

Campo visual

Sim

13

Bairro

Bairro do emitente da NF-e

Campo visual

Sim

14

Dt. de entrada

Data de lançamento da NF-e na SEFAZ

Campo visual

Sim

15

Cidade

Cidade do emitente da NF-e

Campo visual

Sim

16

UF

UF da cidade

Campo visual

Sim

17

CEP

CEP da localização do emitente da NF-e

Campo visual

Sim

18

Inscrição estadual

Inscrição estadual do emitente da NF-e

Campo visual

Não

19

Hora de saída

Hora do lançamento da NF-e para o servidor da SEFAZ

Campo visual

Não

20

B.C. ICMS

Informe a base de cálculo do ICMS

Não

21

Vr. ICMS

Não

22

B.C. ICMS ST

Não

23

Vr. ICMS ST

Não

24

Vr. PIS

Não

25

Vr. COFINS

Não

26

Total de produtos

Não

27

Vr. frete

Não

28

Vr. seguro

Não

29

Vr. Desconto

Não

30

Vr. Outras

Não

31

Vr. IPI

Não

32

ICMS Deson.

Não

33

Total da nota

Não

34

Transportador(nome/razão social)

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

35

Mod. frete

Modalidade do frete

Campo visual

Sim

36

Placa

Placa do veículo

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

37

UF

UF do veículo

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

38

CPF/CNPJ

CPF/CNPJ da transportadora

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

39

Endereço

Endereço da transportadora

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

40

Cidade

Cidade da transportadora

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

41

UF

UF da transportadora

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

42

Inscrição estadual

Número da inscrição estadual da transportadora

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

43

Qualidade

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

44

Espécie

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

45

Marca

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

46

Numeração

Campo visual. Preenchido caso tenha frete

Sim

47

P. bruto

Campo visual

Sim

48

P. líquido

Campo visual

Sim

49

Situação da nota fiscal

Sim

50

Natureza de operação

Sim

51

Entrada

Sim

52

Observações

Sim

Pagamento

53

Forma de pagamento

Tributos de entrada

54

Tipo

55

Comparar

56

Valor

57

Novo

58

Zerar valores

Menu inferior

59

NF-e Devolução

Marque essa opção para definiar a importão da NF-e como de devolução.

Não

60

Gerar no EFD PIS/COFINS

Marque essa opção para que seja gerado informações de PIS/COFINS

Não

61

Gerar informações de pagamento

Marque essa opção para que seja lançado as informações da NF-e para pagamento

Não

Abra a janela de 'Controle de notas' e clique na opção do menu 'Inserir', após isso você deve escolher no seu computador o arquivo XML para importação, para isso você deve clicar no botão de reticências e selecionar o arquivo, nisso clique em 'Importar'.

Obs: Retirando apenas a fase de inclusão do XML as outras podem ser feitas em qualquer ordem.

Após isso você deve informar os dados tributários, situação e natureza de operação, após isso você irá para a aba de 'Produtos'.

Na aba 'Produtos' você terá a lista dos itens da NF-e, e eles podem aparecem de primeira, ou com a cor vermelha ou azul.

•A cor vermelha significa que o produto não está cadastrado e nem vinculado com outro já cadastrado. Pode ser que você tenha esse mesmo produto cadastrado, mas o nome pode ser diferençe no cadastro da empresa que foi comprado o item, isso faz com que ele não seja reconhecido.

•A cor azul significa que o produto está vinculado a um produto cadastrado na sua base de dados.

Caso você queira, será possível cadastrar os produtos da NF-e (Novos cadastros), após isso eles ficaram com a cor verde.

Primeiro será demonstrado a vinculação do produto da NF-e com um já cadastrado e em seguida como cadastra um novo produto. CLique no campo '' no item da listagem que será vinculado a um produto, nisso será aberto a listagem dos produtos cadastrados.

Após isso selecione o produto irá ser vinculado e clique em 'Selecionar'. Obs: também é possível finalizar o vinculo dando 2 cliques no produto cadastrado.

Para cadastrar os produtos, você deve clicar em 'Criar cadastro', irá abrir uma nova tela.

Ela já estará preenchida conforme os dados da nota, entretanto todos os campos, exceto o código, podem ser alterados, sendo os campos abaixo para atualizar todos com o mesmo valor de uma só vez.

Você também poderá fazer cadastros de grupos, marcas e seções no botão 'Novos cadastros'.

Na próxima aba, 'Tributos de entrada' será possível atualizar os tributos dos produtos, sendo igual na aba de cadastro dos produtos da NF-e, um por um ou em grupos(CFOP e CST).

•Na atualização um por um basta ir na nos campos da tabela e informar os valores.

•Em grupo você irá fazer a alteração do CFOP ou CST dos impostos, você irá:

1.Escolher o campo que será alterado;

2.escolha se será comparado a um CFOP ou CST. (Caso escolha CFOP e depois CST ou o inverso, dará ERRO!);

3.Informe o valor do CST ou CFOP que será alterado;

4.Informe o novo valor do CFOP ou CST.

Também será possível zerar alguma das colunas da tabela no campo 'Zerar valores'.

Para finalizar você terá que escolher a forma de pagamento, sendo a vista, prazo ou outros.

Clicando em salvar será perguntá-do se irá querer atualizar o código do produto, as informações do produto, se deseja continuar importando XML's.

Caso você tenha deixado marcado a opção 'Gerar informações de pagamento', será aberta uma janela após finalizar o lançamento, para direcionamento do lançamento do pagamento.

Tendo as opções: Compra, Contas a pagar, lançamento bancário ou lançamento de caixa. Caso a empresa trabalhe com o controle de veículos, as seguintes opções também serão abastecimento, compra de pneus, despesas de veículos e ordem de serviço.

Para saber mais como manipular as funções, botões e exportações clique aqui.