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Este cadastro serve para guardar as informações referentes as situações tributárias de ICMS/ISS.
N° |
Campo |
Descrição |
Especificação |
Obrigatório |
Dados |
||||
1 |
CST (Código de situação tributária) |
Informe o número do CST |
|
Sim |
2 |
Descrição |
Descrição da situação tributária |
|
Sim |
3 |
Origem de produtos/serviços |
Informe se o produto é nacional ou estrangeiro |
|
Sim |
4 |
CFOP |
Informe o número CFOP para a situação |
|
Não |
5 |
CFOP padrão |
Escolha onde esse CFOP será aplicado como padrão |
|
Sim |
Opções de ICMS |
||||
6 |
Modalidade de cálculo |
Informe a modalidade do cálculo de ICMS |
|
Sim |
7 |
Alíquota |
Informe o valor da alíquota de ICMS |
|
Não |
8 |
% redução da BC |
Informe o percentual de redução da base de cálculo |
|
Não |
9 |
% de agreg. s/ o valor |
Informe o percentual do MVA (Margem de valor agregado) |
|
Não |
10 |
Motivo de desoneração de ICMS |
Escolha o motivo para a desoneração do valor do ICMS sobre o produto |
|
Não |
11 |
Alíquota de ICMS desonerado |
Informe a alíquota do ICMS desonerado |
|
Não |
|
Abater o valor do ICMS desonerado na NF-e |
|
|
Sim |
12 |
Zerar a base de cálculo |
Escolha se a base de cálculo será zerada |
|
Sim |
Opções de ISS |
||||
13 |
Código de tributação de ISSQN |
Escolha a situação de tributação do ISSQN |
|
Não |
14 |
Alíquota |
Informe a alíquota do ISS para a situação tributária |
|
Não |
Opções de ICMS substituição tributária |
||||
15 |
Modalidade de cálculo |
Escolha a modalidade de cálculo do ICMS de substituição tributária |
|
Não |
16 |
Alíquota |
Informe o valor da alíquota do ICMS de substituição tributária |
|
Não |
17 |
% redução da BC |
Informe o percentual de redução da base de cálculo |
|
Não |
18 |
% de agreg. s/ o valor |
Informe o percentual do MVA (Margem de valor agregado) |
|
Não |
19 |
Alíquota média p/ cálculo de ICMS ST |
Informe o valor da alíquota média para o cálculo do ICMS de substituição tributária |
|
Não |
20 |
Cálculo para área de livre comércio |
Escolha se a situação irá realizar o cálculo para área de livre comércio |
|
Sim |
21 |
Fórmula para cálculo de ICMS ST |
Permite a seleção da fórmula para o cálculo do ICMS de substituição tributária |
|
Sim |
Opções para ICMS devido a UF de destino (ICMS partilhado) |
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22 |
Gerar grupo de ICMS partilhado |
Escolha se o grupo de ICMS é partilhado |
|
Sim |
23 |
Alíquota interna da UF de destino |
Informe o valor da alíquota interna da UF de destino |
|
Não |
24 |
Alíquota externa p/ UF de destino |
Informe o valor da alíquota externa da UF de destino |
|
Não |
25 |
% ao fundo de combate da pobreza |
Informe o percentual sobre o valor do ICMS que será destinado ao fundo de combate a pobreza |
|
Não |
Clique em 'Produtos', em seguida coloque o mouse sobre 'Impostos/taxas', clique na opção 'ICMS/ISS', por fim em 'Novo' e após preencher os campos obrigatórios e/ou opcionais clique em salvar. Preencha os campos como no exemplo e clique em salvar. Para saber mais como manipular as funções, botões e exportações clique aqui. Se ficou com alguma dúvida sobre as siglas clique aqui para saber mais sobre elas. |